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#EHPAD

 

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EUROPEAN PUBLIC ACCESS DEFIBRILLATION

DOSSIER DE

PRESENTATION

Dossier confidentiel

Résérvé aux investisseurs

E.P.A.D. Services

– Dossier Confidentiel | « Le défibrillateur est au cœur ce que l’extincteur est au feu »

2

confidentiel

Dé

FIBRILLATEURS

EN

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PUBLIC

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à

DISPOSITION

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OCATION

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ORMATION

MAINTENANCE

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E.P.A.D. Services

– Dossier Confidentiel | « Le défibrillateur est au cœur ce que l’extincteur est au feu »

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confidentiel

8

1

9

P

R

é

SENTATION

DU

PROJET

à

LA

BASE

DE

LA

CR

é

ATION

D

’

ENTREPRISE

Idée

Origine

Objectifs: Parts de marché, résultats

Forme juridique & Répartition capitalistique

Investisseurs

Présentation du fondateur, des actionnaires et de l’équipe dirigeante

Calendrier de recrutement

E.P.A.D. Services

– Dossier Confidentiel | « Le défibrillateur est au cœur ce que l’extincteur est au feu »

10

confidentiel

1.1 Idée

La création de cette entreprise est née d’un constat flagrant concernant l’insuffisance et l’inadéquation

entre l’offre et la demande en matière de défibrillateurs (DAE) ainsi que des Services y associés (initiation,

formation et maintenance). En France, 50000 à 60000 personnes meurent d’un arrêt cardiaque chaque

année (ARC) et le taux de survie est de 2%. Le marché est quasiment vierge en France. Il y a

10 fabricants

dans le monde

et seulement

une centaine de petits distributeurs en France

.

C’est pourquoi l’entreprise a résumé dans le présent dossier leur étude de faisabilité sur l’installation de

défibrillateurs en France et des Services y associés.

Après une brève description de l’entreprise et de ses dirigeants, , une description de son offre et de ses

produits, une étude sur le défibrillateur, l’exposé du marché et de la concurrence, de la commercialisation

et de sa stratégie de développement et des moyens nécessaires au projet, elle présentera le dossier finan

-

cier, le calendrier, l’évaluation des risques et les clés de la réussite de cette entreprise.

1.2 Origine

Fondée au second semestre 2011, la société E P A D Services (EUROPEAN PUBLIC AC

-

CESS DEFIBRILLATION) s’est basée sur un constat simple :

50 000 à 60 000 personnes

décèdent chaque année d’un arrêt cardiaque en France

. De même, seulement 4%

environ des français sont formés aux gestes qui sauvent. Notre pays accuse un sérieux

retard en termes de survie après un arrêt cardiaque : moins de 2%.

Or dans certains pays où la population est davantage formée et où les lieux publics et privés

sont mieux équipés en défibrillateurs automatisés externes, ce taux de survie peut atteindre 30%.

C’est donc 10.000 à 15000 vies en France qui pourraient être sauvées chaque

année si seulement 20% de la population étaient formés aux gestes de pre

-

miers secours.

Or,

seuls 4% des Français possèdent une formation appropriée

comme l’AFPS (Attestation de Forma

-

tion aux Premiers Secours, nouvellement remise à jour sous le terme PSC1, Prévention et Secours Civique

de niveau 1). L’objectif premier de l’entreprise est donc de proposer aux entreprises, l’acquisition de dé

-

fibrillateurs, des contrats de maintenance et des formations groupées aux défibrillateurs automatiques

(AED). Dans cette optique, E.P.A.D. Services organisera également des activités de sensibilisation et de

prévention.

Par une recommandation publiée en janvier 2007, l’Académie de Médecine encourage la sensibilisation et

la formation du grand public aux gestes de premiers secours. Par ailleurs, depuis le décret du 4 mai 2007,

le grand public est enfin autorisé à utiliser un défibrillateur alors que jusqu’ici, seuls les secours pouvaient

le faire.

Seuls 4% des

français sont

formés aux

gestes de

secours

E.P.A.D. Services

– Dossier Confidentiel | « Le défibrillateur est au cœur ce que l’extincteur est au feu »

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confidentiel

Décret n° 2007-705 du 4 mai 2007 relatif à l’utilisation des défibrillateurs automatisés externes par des personnes non méde

-

cins et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires)

Article 1

1° L’intitulé de la section 2 est remplacé par : « Utilisation des défibrillateurs automatisés externes par

des personnes non médecins ».

« Art. R. 6311-15. — Toute personne, même non médecin, est habilitée à utiliser un défibrillateur auto

-

matisé externe répondant aux caractéristiques définies à l’article R. 6311-14. »

1.3 Objet social :

L’entreprise E.P.A.D. Services est immatriculée au registre du Commerce et des sociétés sous le n° Ver

-

sailles B 491 355 905 et son objet social est le suivant:

La société a pour objet, directement ou indirectement, et sous quelque forme que ce soit, en France, dans

les pays du Marché Commun et à l’étranger :

L’achat, le négoce, la conception, la fabrication, la distribution, la vente ou la location de tous défibrilla

-

teurs cardiaques et de tous accessoires s’y rapportant, de toutes les normes existantes ou à venir, de tous

moyens de communication et méthodes techniques s’y rapportant, existants ou à venir.

Elle se réserve le droit de la création, de la distribution et de la vente de formation sur ses produits et sur

tous supports existants ou à venir.

Elle se réserve le droit de la création, de la vente, de la distribution ou de la location de Services liés aux

abonnements de maintenance de tous produits se rattachant directement ou indirectement à l’activité.

Elle se réserve le droit d’importer et d’exporter toutes marchandises non soumises à réglementations par

-

ticulières.

La participation de la société par tous moyens à toutes entreprises, groupements d’intérêts économiques

et sociétés françaises ou étrangères créées ou à créer pouvant se rattacher directement ou indirectement

à l’objet social ou tous objets similaires dont l’objet serait susceptible de concourir à la réalisation de l’objet

social et ce, par tous moyens notamment la voie de création de sociétés nouvelles ou de fonds de com

-

merces, apports, souscription ou achats d’actions ou de parts sociales ou bénéficiaires de fusions, de

sociétés en participation, de groupement, d’alliance ou de commandite.

Le cas échéant et plus généralement toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobi

-

lières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou susceptibles

d’en faciliter l’extension ou le développement.

1.4 Objectifs : parts de marché, résultats

Le marché actuel est quasiment vierge. Le marché potentiel est estimé à

5 000 000 unités dans les

dix prochaines années

.

Au prix moyen de 1200 euros, ce marché du défibrillateur est donc estimé à 6 milliards

d’euros sur les produits et accessoires, à 10 milliards d’euros concernant la formation et le

recyclage et à 3,75 milliards d’euros tous les 5 ans concernant la maintenance de ces appa

-

reils, soit un marché global d’environ

20 milliards d’euros récurrent

.

L’entreprise E.P.A.D. Services s’est fixé à terme un objectif de 10% de parts de marché national.

500 000 défibrillateurs vendus sous forme de package (Produit, formation et maintenance) en 5 ans, repré

-

Un potentiel

de 5 000 000

d’unités

E.P.A.D. Services

– Dossier Confidentiel | « Le défibrillateur est au cœur ce que l’extincteur est au feu »

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confidentiel

senteraient un résultat considérable, tout en sachant que ses contrats sont récurrents par la suite.

En plus de ce résultat colossal, grâce à la vente de ses produits et Services, E.P.A.D. Services collectera

des fonds pour une association « Sauvons des vies, Sauvons des cœurs,» à hauteur de 70 millions d’euros

minimum, destinés à fournir aux enfants de chaque école en France, une bande dessinée des gestes qui

sauvent, des affiches présentes en classe, une formation à ces gestes de premiers secours et des défibrilla

-

teurs pour les associations les plus démunies, le tout en partenariat avec la Croix Rouge.

1.5 Localisation

Le siège de l’entreprise est actuellement située sis 3 chemin des grades 78380 BOUGIVAL, pour des raisons

pratiques de mobilité et d’accessibilité pour recevoir ses futurs distributeurs, proche de tous les carrefours

autoroutiers (A86, A12, A13, A14, A6) et d’une gare SNCF.

De plus, grâce à un accord de partenariat majeur, concernant les sites Internet, intranet, l’hébergement,

les noms de domaine, la maintenance et enfin la mise à disposition d’agence commerciales sous forme de

baux emphytéotiques avec la société Cxxxxxxk, dont V. @GuibertV et JC. VASSEUR sont les principaux

actionnaires, E.P.A.D. Services bénéficie d’un maillage territorial existant de 15 agences en France, deux

autres à NAMUR (Belgique) et Barcelone (Espagne).

E.P.A.D. Services

– Dossier Confidentiel | « Le défibrillateur est au cœur ce que l’extincteur est au feu »

13

confidentiel

1.6 Forme juridique & Répartition capitalistique

La forme juridique actuelle de l’entreprise est celle d’une S.A.R.L. et la société E.P.A.D. Services n’est affiliée

à aucun groupe.

Le capital de l’entreprise est de 150 000 euros divisé en 150 000 parts de 1 euro chacune.

Monsieur BARBEROUSSE

détient aujourd’hui

61 % du capital

social par le biais de sa société HOLDING

JB FINANCES.

Monsieur GUILBERT

détient aujourd’hui

19.5 %

du capital social à titre personnel.

Monsieur VASSEUR

détient aujourd’hui

19.5 %

du capital social à titre personnel.

En cas d’agrément de nouveaux actionnaires Messieurs GUILBERT et VASSEUR céderont une partie du ca

-

pital.

1.7 Composition des différents organes de direction et de contrôle

Les organes de direction sont composés des postes suivants :

•

1 Gérant

•

1 Directeur Général assurant la direction financière et administrative

•

1 Directeur Général délégué à la Formation : Ressources humaines et formation

•

1 Directeur Général délégué au Commercial & Marketing : Produits, Formation et Maintenance

•

1 Directeur développement International - Politique média et lobbying

•

1 Directeur Grands-Comptes et Partenariats

•

1 Directeur informatique, Recherche et développement

•

1 Directeur logistique, S.A.V. & service clientèle

La société E.P.A.D. Services recourt aux Services d’une fiduciaire, la société ARGOS, sis Bâtiment Triton 11

Parc Ariane 78280 GUYANCOURT ainsi qu’à un consultant indépendant, Monsieur Patrice Vuillaume, sis 65

Avenue de Breteuil, PARIS.

La société E.P.A.D. Services a choisi le cabinet d’avocats d’affaires GHONG ROCCA et a établi des relations

bancaires avec le LCL et la HSBC.

1.8 Investisseurs

La société E.P.A.D. Services recherche des capitaux pour assurer son développement. Ces capitaux devront

être privés et feront l’objet d’une stratégie de sortie optionnelle.

E.P.A.D. Services recherche un ou des investisseurs, dont les objectifs ne soient pas la prise de contrôle

opérationnel ou capitalistique de l’entreprise.

Le fondateur n’est pas intéressé par l’introduction en bourse de l’entreprise, ni aujourd’hui ni à terme. Par

contre, il n’exclut pas la possibilité d’une croissance externe par voie de prises de participations, sans prise

de contrôle, dans d’autres sociétés cotées ou non cotées à fort potentiel de développement.

1.9 Présentation du fondateur, des actionnaires et de l’équipe dirigeante

Voir pages suivantes.

Un capital

de 150 000€

E.P.A.D. Services

– Dossier Confidentiel | « Le défibrillateur est au cœur ce que l’extincteur est au feu »

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confidentiel

John BARBEROUSSE

3 chemin des Grades - 78380 Bougival

Adresse de messagerie: jb@epadservices.fr

Né le 01 juin 1970, divorcé, père deux enfants

Président Fondateur, Direction générale et financière

Parcours Professionnel

•

2000-2009 RESTOS.fr - HOTELS.fr – WEBTV Corporate - Président Directeur

Général

•

1998-2001 IRIDIUM - Directeur Général IRIDIUM Opérateur Téléphonique Satellitaire

•

1993-2006 Communications Mobiles et Accessoires - Gérant - Grossiste Motorola en France

•

(Création de 1200 points de vente TELEKOM et distribution Grands comptes et GMS) - Plus de 100

salariés 10 millions d’euros de fonds propres générés en 6 ans

Dirigeant, actionnaire et administrateur de nombreuses sociétés, il dispose de 19 années d’expérience à

la direction d’entreprise, intégrant des activités pluridisciplinaires comprenant finances, gestion, fiscalité,

marketing, ventes, stratégie, développement des affaires et management d’équipes multi-compétences

dans des programmes multi-sites et dans un environnement international. Servi de sa longue expérience

dans le domaine des télécommunications, habitué aussi bien aux laboratoires de recherche, aux PME

qu’à la culture de sociétés multinationales, il appréhende pleinement le marché et les implications stra

-

tégiques liés aux nouvelles technologies et aux réseaux de distribution dans des environnements à crois

-

sance rapide. Ouverture d’esprit, pensée tournée vers l’innovation et obsession du résultat nourrissent à la

fois son sens du travail bien accompli et son fort leadership.

é

ducation

•

1993 - Maitrise de Sciences et Techniques Comptables et Financières - Paris Dauphine

Honneurs et Autre Distinctions

•

Grossiste n° 1 pour MOTOROLA en France

1995 – 1999

•

1er Client privé BNP-PARIBAS sur les marchés financiers

1999 – 2000

•

Rachat de l’Opérateur téléphonique Satellitaire Iridium pour la France

1999

•

10 dépôts de marque INPI

1993 - 2006

Agé de 23 ans et fraîchement sorti de ses études (Sciences économiques - Option finances), il crée sa pre

-

mière entreprise, C.M.A., en octobre 1993, et devient très vite grossiste pour Motorola en France (1995)

dans la téléphonie mobile, jusqu’en 2000. En 1997, il crée la marque TELEKOM, 1200 points de vente en

corners et un réseau de 800 distributeurs indépendants. Agé de 29 ans, approché et copié par les opéra

-

teurs téléphoniques, il fréquente les plus grands dirigeants dans son domaine d’activité et acquiert alors

auprès de Motorola, l’opérateur téléphonique satellitaire IRIDIUM en France, tout en y occupant le poste

de Directeur Général. Parallèlement, il fonde l’entreprise RESTOS.fr, dont le site Internet était très connu

jusqu’en 2008 mais devenu insuffisamment rentable, ainsi que « Le guide des restaurants de France », qui

inspira, grâce à son modèle économique innovant, de nombreux créateurs (Best of média Group dirigé

par Alfred Véricel, aujourd’hui 38 millions de visiteurs unique sur le web par exemple). Terrassé par une

embolie pulmonaire qui limitait son rôle opérationnel, il décide en 2000, d’acquérir des participations

dans d’autres entreprises, cotées et non cotées et d’intervenir sur les marchés financiers.

Il dirige en tant que Président directeur Général, la société anonyme Restos.fr de 2000 à 2006, gère ses

participations, et crée la société E.P.A.D. Services en novembre 2006. Depuis lors, il élabore, construit,

prend les contacts nécessaires, prépare et peaufine rigoureusement et minutieusement son plus grand

projet qui vous est aujourd’hui présenté.

Gérant

Fondateur

Direction

générale et

financière